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郏县王集乡人民政府2022年度财政决算及其他财政财务收支情况的审计结果
日期:2023-12-28


郏县王集乡人民政府2022年度财政决算及其他财政财务收支情况的

 

根据《中华人民共和国审计法》第十八条、第十九条规定,自2023年10月13日至2023年11月25日,郏县审计局对郏县王集乡人民政府2022年度财政决算及其他财政财务收支进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

审计结果表明:王集乡政府提供的会计资料和其他证明材料,基本能够反映其财政收支状况,会计处理基本符合相关的会计制度和财务规则,但审计也发现,仍存在原始凭证不合规、应记未记固定资产等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)原始凭证不合规3.38万元

审计抽查发现,王集乡政府2022年原始凭证不合规报销入账3笔共3.38万元,其中:政府机关2笔3.18万元,王集三资中心1笔0.2万元。

    (二)实际支出事项与预算科目不符18.03万元

通过筛查郏县王集乡2022年支付明细数据发现,王集乡政府使用其他商品服务支出科目资金列支办公费、维修费、差旅费等100笔,共计18.03万元。

(三)应计未计固定资产0.22万元

审计抽查发现,王集乡政府2022年7月43号凭证支王天增灭火机2台0.22万元,未记入固定资产。

    (四)公务卡制度执行不到位

通过筛查郏县王集乡政府2022年支付明细数据及工作人员信息发现,王集乡政府在列支公务接待费、办公费、维修费等事项中直接支付至工作人员个人储蓄账户63笔,共计11.31万元。

三、审计处理情况及建议

审计发现的问题,审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,提出了审计建议,一是健全单位内部管理制度,提升财务管理水平,严格把关入账票据,凡不符合规定的不予报销;二是加强资产管理,购置固定资产及时记入固定资产账;三是严格执行公务卡制度,加大公务卡管理使用,避免公务卡制度执行不到位问题再次发生;四是加强对下属单位的财务管理,加强财会人员的会计知识培训,建立健全财务制度和会计核算体系,按照标准考核、监督,提高资金使用效益。

    审计指出问题后,有关部门和单位正在积极整改。

 

 

 

                                                                    2023年12月28日


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